| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 923 900 Kč | 16 608 400 Kč | 9 905 583 Kč | 59,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 18 000 Kč | 20 000 Kč | 19 602 Kč | 98,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 521 000 Kč | 4 322 000 Kč | 883 581 Kč | 20,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 825 000 Kč | 8 252 000 Kč | 5 463 189 Kč | 66,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 41 000 Kč | 40 461 Kč | 98,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 171 000 Kč | 422 000 Kč | 364 914 Kč | 86,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 388 900 Kč | 3 551 400 Kč | 3 133 836 Kč | 88,2% |