| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 629 000 Kč | 10 365 000 Kč | 8 829 362 Kč | 85,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 556 Kč | 55,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 633 000 Kč | 1 461 000 Kč | 1 200 473 Kč | 82,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 084 000 Kč | 5 066 000 Kč | 4 387 434 Kč | 86,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 000 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 230 000 Kč | 310 000 Kč | 105 829 Kč | 34,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 678 000 Kč | 3 514 000 Kč | 3 122 071 Kč | 88,8% |