| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 707 100 Kč | 9 937 100 Kč | 7 752 435 Kč | 78,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 11 000 Kč | 10 778 Kč | 98,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 502 000 Kč | 1 609 000 Kč | 757 373 Kč | 47,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 641 000 Kč | 4 925 500 Kč | 3 798 895 Kč | 77,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 6 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 464 000 Kč | 1 150 000 Kč | 1 121 016 Kč | 97,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 093 600 Kč | 2 233 600 Kč | 2 056 373 Kč | 92,1% |