| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 882 000 Kč | 13 396 300 Kč | 7 382 807 Kč | 55,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 11 000 Kč | 18 000 Kč | 17 513 Kč | 97,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 541 000 Kč | 4 555 000 Kč | 658 160 Kč | 14,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 255 500 Kč | 5 417 000 Kč | 3 049 733 Kč | 56,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 155 000 Kč | 206 000 Kč | 125 242 Kč | 60,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 919 500 Kč | 3 193 300 Kč | 3 525 158 Kč | 110,4% |