| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 664 200 Kč | 18 002 200 Kč | 12 868 835 Kč | 71,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 771 000 Kč | 9 744 000 Kč | 5 839 535 Kč | 59,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 001 000 Kč | 5 122 000 Kč | 3 933 514 Kč | 76,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 000 Kč | 91,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 215 000 Kč | 109 000 Kč | 62 134 Kč | 57,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 676 700 Kč | 3 014 700 Kč | 3 022 652 Kč | 100,3% |