| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 000 Kč | 330 000 Kč | 32 593 Kč | 9,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 750 Kč | 67,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 035 Kč | 93,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 771 Kč | 8,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 439 Kč | 74,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 207 000 Kč | 4 598 Kč | 2,2% |