| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 247 000 Kč | 813 000 Kč | 238 137 Kč | 29,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 100 000 Kč | 40 170 Kč | 40,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 8 866 Kč | 25,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 215 Kč | 26,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 956 Kč | 5,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 186 000 Kč | 128 421 Kč | 69,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 599 Kč | 65,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 355 000 Kč | 48 256 Kč | 13,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 51 000 Kč | 5 654 Kč | 11,1% |