| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 792 000 Kč | 262 272 Kč | 33,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 649 Kč | 1,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 11 491 Kč | 52,2% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 66 842 Kč | 51,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 679 Kč | 73,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 1 000 Kč | 377 Kč | 37,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 1 277 Kč | 31,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 187 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 2 957 Kč | 98,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 175 000 Kč | 50,1% |