| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 244 000 Kč | 669 000 Kč | 199 723 Kč | 29,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 80 000 Kč | 34 760 Kč | 43,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 33 986 Kč | 68,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 61 000 Kč | 39 946 Kč | 65,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 159 Kč | 14,5% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 21 857 Kč | 27,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 195 000 Kč | 45 586 Kč | 23,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 938 Kč | 82,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 871 Kč | 77,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 184 000 Kč | 13 620 Kč | 7,4% |