| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 237 000 Kč | 81 179 Kč | 34,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 250 Kč | 54,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 23 000 Kč | 4 851 Kč | 21,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 8 500 Kč | 34,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 52 000 Kč | 26 374 Kč | 50,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 13 204 Kč | 62,9% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 25 000 Kč | 41,7% |