| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 753 000 Kč | 1 448 000 Kč | 310 306 Kč | 21,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 107 836 Kč | 44,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 250 Kč | 47,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 744 Kč | 44,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 9 706 Kč | 42,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 150 000 Kč | 16 754 Kč | 11,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 39 368 Kč | 19,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 305 Kč | 0,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 5 173 Kč | 34,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 132 000 Kč | 90 170 Kč | 68,3% |
| 6121 | Stavby | 15 000 Kč | 488 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |