| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 857 000 Kč | 2 903 000 Kč | 1 169 719 Kč | 40,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 18 445 Kč | 20,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 2 290 Kč | 5,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 50 000 Kč | 33 511 Kč | 67,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 171 Kč | 37,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 297 Kč | 1,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 66 000 Kč | 45 191 Kč | 68,5% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 700 000 Kč | 2 352 750 Kč | 909 274 Kč | 38,6% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 147 250 Kč | 145 541 Kč | 98,8% |