| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 398 430 Kč | 426 941 Kč | 441 231 Kč | 103,3% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 385 430 Kč | 396 130 Kč | 387 799 Kč | 97,9% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 20 496 Kč | 157,7% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 17 811 Kč | 32 936 Kč | 184,9% |