| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 825 700 Kč | 60 322 375 Kč | 40 604 098 Kč | 67,3% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 27 812 630 Kč | 52 375 558 Kč | 34 521 163 Kč | 65,9% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 907 750 Kč | 926 614 Kč | 486 837 Kč | 52,5% |
| 34 | Tělovýchovná a zájmová činnost | 822 010 Kč | 899 204 Kč | 866 532 Kč | 96,4% |
| 35 | Zdravotnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 053 850 Kč | 2 691 319 Kč | 2 042 636 Kč | 75,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 3 219 460 Kč | 3 419 680 Kč | 2 676 930 Kč | 78,3% |