| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 922 730 Kč | 1 018 178 Kč | 961 710 Kč | 94,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 3 621 Kč | 3 620 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 58 380 Kč | 58 380 Kč | 56 260 Kč | 96,4% |
| 5153 | Plyn | 303 880 Kč | 303 880 Kč | 292 980 Kč | 96,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 151 970 Kč | 151 970 Kč | 139 822 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 66 367 Kč | 66 367 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 418 908 Kč | 387 609 Kč | 92,5% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 12 052 Kč | 12 052 Kč | 100,0% |