| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 889 900 Kč | 51 357 380 Kč | 33 559 454 Kč | 65,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 493 907 Kč | 493 907 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 19 412 Kč | 19 412 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 104 790 Kč | 107 826 Kč | 107 826 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 560 520 Kč | 560 387 Kč | 539 230 Kč | 96,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 343 090 Kč | 343 090 Kč | 223 900 Kč | 65,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 736 Kč | 30 736 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 290 884 Kč | 290 884 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 24 800 000 Kč | 43 702 071 Kč | 26 044 492 Kč | 59,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 4 714 067 Kč | 4 714 067 Kč | 100,0% |