| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 374 510 Kč | 441 704 Kč | 411 571 Kč | 93,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 76 900 Kč | 76 029 Kč | 76 029 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 000 Kč | 40 741 Kč | 40 280 Kč | 98,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 29 730 Kč | 29 730 Kč | 27 008 Kč | 90,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 9 721 Kč | 90,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 319 Kč | 63,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 16 500 Kč | 16 430 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 699 Kč | 14,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 360 Kč | 3 360 Kč | 3 200 Kč | 95,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 24 320 Kč | 24 320 Kč | 22 998 Kč | 94,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 083 Kč | 20,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 10 000 Kč | 1 980 Kč | 19,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 209 824 Kč | 209 824 Kč | 100,0% |