| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 324 320 Kč | 1 359 320 Kč | 1 090 875 Kč | 80,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 511 Kč | 87,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 459 120 Kč | 459 120 Kč | 423 428 Kč | 92,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 420 Kč | 2 420 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 115 000 Kč | 108 940 Kč | 94,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 765 200 Kč | 762 780 Kč | 538 576 Kč | 70,6% |