| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 885 000 Kč | 1 877 650 Kč | 1 491 361 Kč | 79,4% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 278 Kč | 95,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 500 Kč | 485 Kč | 97,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 870 000 Kč | 1 862 150 Kč | 1 476 598 Kč | 79,3% |