| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 853 000 Kč | 1 045 000 Kč | 712 355 Kč | 68,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 897 Kč | 61,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 151 Kč | 67,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 380 145 Kč | 90,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 410 000 Kč | 260 000 Kč | 11 398 Kč | 4,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 342 000 Kč | 305 764 Kč | 89,4% |