| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 090 990 Kč |
2 081 100 Kč |
1 835 873 Kč |
88,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
35 040 Kč |
35 040 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
522 750 Kč |
522 750 Kč |
459 598 Kč |
87,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
188 840 Kč |
188 840 Kč |
168 655 Kč |
89,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
9 130 Kč |
9 130 Kč |
8 098 Kč |
88,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
14 850 Kč |
13 336 Kč |
89,8% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 891 Kč |
94,6% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
0 Kč |
35 960 Kč |
35 958 Kč |
100,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
5 000 Kč |
24 400 Kč |
20 551 Kč |
84,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
20 000 Kč |
17 798 Kč |
10 506 Kč |
59,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
6 180 Kč |
6 201 Kč |
6 201 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
43 120 Kč |
43 120 Kč |
41 890 Kč |
97,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 080 Kč |
52 779 Kč |
51 563 Kč |
97,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
0 Kč |
100 Kč |
100 Kč |
100,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 014 Kč |
90,1% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
28 067 Kč |
93,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
277 000 Kč |
249 012 Kč |
86 819 Kč |
34,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
9 117 Kč |
7 630 Kč |
83,7% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
105 000 Kč |
106 050 Kč |
106 047 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
186 320 Kč |
123 091 Kč |
89 132 Kč |
72,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
148 000 Kč |
131 562 Kč |
88,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
7 115 Kč |
7 115 Kč |
100,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 337 Kč |
66,9% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
12 000 Kč |
29 968 Kč |
29 968 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 Kč |
0,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
4 000 Kč |
100,0% |