| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 045 950 Kč | 1 071 153 Kč | 21 297 015 Kč | 1 988,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 340 Kč | 23 340 Kč | 20 005 Kč | 85,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 88 810 Kč | 88 810 Kč | 75 468 Kč | 85,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 53 800 Kč | 53 800 Kč | 20 332 468 Kč | 37 792,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 880 000 Kč | 905 203 Kč | 869 074 Kč | 96,0% |