| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 193 882 Kč | 50 624 289 Kč | 61 141 790 Kč | 120,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 245 140 Kč | 15 886 044 Kč | 15 247 744 Kč | 96,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 27 768 530 Kč | 28 783 695 Kč | 27 748 950 Kč | 96,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 52 760 Kč | 74 543 Kč | 74 543 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 127 452 Kč | 5 802 007 Kč | 17 992 553 Kč | 310,1% |