| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 662 066 Kč | 51 808 086 Kč | 28 770 540 Kč | 55,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 575 571 Kč | 14 015 698 Kč | 7 627 912 Kč | 54,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 29 474 062 Kč | 30 486 732 Kč | 16 397 220 Kč | 53,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 52 780 Kč | 58 780 Kč | 41 362 Kč | 70,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 559 653 Kč | 7 176 876 Kč | 4 634 046 Kč | 64,6% |