| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 351 500 Kč | 442 500 Kč | 425 062 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 411 Kč | 47,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 325 000 Kč | 409 000 Kč | 395 385 Kč | 96,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 26 500 Kč | 30 500 Kč | 28 266 Kč | 92,7% |