| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 416 300 Kč | 442 800 Kč | 251 820 Kč | 56,9% | |
| 501 | Platy | 0 Kč | 5 500 Kč | 4 892 Kč | 88,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 392 500 Kč | 411 500 Kč | 231 216 Kč | 56,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 23 800 Kč | 25 800 Kč | 15 712 Kč | 60,9% |