| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 736 250 Kč | 842 250 Kč | 388 603 Kč | 46,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 118 000 Kč | 128 000 Kč | 47 447 Kč | 37,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 143 500 Kč | 118 500 Kč | 26 231 Kč | 22,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 285 250 Kč | 335 250 Kč | 116 866 Kč | 34,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 187 000 Kč | 258 000 Kč | 198 059 Kč | 76,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |