| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 575 000 Kč | 4 306 000 Kč | 5 214 056 Kč | 121,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 450 Kč | 49,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 156 000 Kč | 206 000 Kč | 60 055 Kč | 29,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 365 500 Kč | 695 500 Kč | 201 158 Kč | 28,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 7 500 Kč | 9 500 Kč | 2 000 Kč | 21,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 031 000 Kč | 3 380 000 Kč | 4 943 393 Kč | 146,3% |