| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 052 000 Kč | 2 941 500 Kč | 2 904 027 Kč | 98,7% | |
| 501 | Platy | 1 547 000 Kč | 1 494 400 Kč | 1 485 785 Kč | 99,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 723 500 Kč | 730 200 Kč | 718 687 Kč | 98,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 781 500 Kč | 716 900 Kč | 699 555 Kč | 97,6% |