| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 517 000 Kč | 22 783 900 Kč | 3 800 869 Kč | 16,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 50 000 Kč | 76,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 452 000 Kč | 22 693 600 Kč | 3 725 569 Kč | 16,4% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 25 300 Kč | 25 300 Kč | 100,0% |