| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 641 100 Kč | 34 767 300 Kč | 13 222 153 Kč | 38,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 994 700 Kč | 19 580 000 Kč | 5 068 029 Kč | 25,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 341 300 Kč | 12 447 700 Kč | 5 846 792 Kč | 47,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 126 924 Kč | 80,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 25 000 Kč | 96,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 121 100 Kč | 2 555 600 Kč | 2 155 408 Kč | 84,3% |