| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 366 000 Kč | 606 100 Kč | 457 919 Kč | 75,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 600 Kč | 1 985 Kč | 76,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 Kč | 7 900 Kč | 6 310 Kč | 79,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000 Kč | 25 500 Kč | 23 762 Kč | 93,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 389 400 Kč | 306 682 Kč | 78,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 182 000 Kč | 180 700 Kč | 119 181 Kč | 66,0% |