| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 270 500 Kč | 616 300 Kč | 523 479 Kč | 84,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 558 500 Kč | 482 542 Kč | 86,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 45 500 Kč | 43 200 Kč | 28 480 Kč | 65,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 14 600 Kč | 12 457 Kč | 85,3% |