| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 117 100 Kč | 22 371 000 Kč | 17 337 057 Kč | 77,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 15 000 Kč | 139 500 Kč | 127 530 Kč | 91,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 38 102 100 Kč | 22 231 500 Kč | 17 209 527 Kč | 77,4% |