| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 734 700 Kč | 2 584 700 Kč | 2 552 198 Kč | 98,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 200 Kč | 179 Kč | 89,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 800 Kč | 540 Kč | 67,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 19 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 11 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 723 700 Kč | 2 552 600 Kč | 2 551 479 Kč | 100,0% |