| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 000 Kč | 238 000 Kč | 176 297 Kč | 74,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 000 Kč | 23 000 Kč | 20 199 Kč | 87,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 398 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 17 900 Kč | 5 256 Kč | 29,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 42 700 Kč | 3 300 Kč | 7,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 6 681 Kč | 83,5% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 19 000 Kč | 17 464 Kč | 91,9% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |