| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 270 000 Kč | 459 700 Kč | 429 918 Kč | 93,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 171 100 Kč | 171 051 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 23 403 Kč | 66,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 144 495 Kč | 96,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 24 300 Kč | 23 573 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 76 700 Kč | 64 871 Kč | 84,6% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 525 Kč | 97,1% |