| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 143 000 Kč | 158 000 Kč | 142 544 Kč | 90,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 96 000 Kč | 106 000 Kč | 99 635 Kč | 94,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 24 165 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 698 Kč | 87,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 494 Kč | 49,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 9 552 Kč | 63,7% |