| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 522 000 Kč | 29 109 200 Kč | 29 106 081 Kč | 100,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 522 000 Kč | 27 789 200 Kč | 27 786 081 Kč | 100,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 1 320 000 Kč | 1 320 000 Kč | 100,0% |