| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 680 900 Kč | 680 615 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 105 200 Kč | 105 192 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 26 300 Kč | 26 298 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 467 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 990 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 800 Kč | 24 200 Kč | 24 127 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 6 200 Kč | 6 103 Kč | 98,4% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 4 196 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000 Kč | 493 300 Kč | 493 242 Kč | 100,0% |