| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 342 300 Kč | 2 341 560 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 12 300 Kč | 12 203 Kč | 99,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 051 Kč | 98,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 099 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 6 600 Kč | 6 589 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 400 Kč | 360 Kč | 90,0% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 16 300 Kč | 16 245 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 69 300 Kč | 69 283 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 2 900 Kč | 2 815 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 37 300 Kč | 37 216 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 900 000 Kč | 2 193 000 Kč | 2 192 698 Kč | 100,0% |