| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 265 000 Kč | 272 700 Kč | 272 527 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 19 100 Kč | 19 070 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 93 700 Kč | 93 685 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 141 100 Kč | 141 024 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 13 600 Kč | 13 548 Kč | 99,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |