| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 147 000 Kč | 50 900 Kč | 50 613 Kč | 99,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000 Kč | 6 500 Kč | 6 468 Kč | 99,5% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 19 500 Kč | 19 455 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 26 000 Kč | 1 400 Kč | 1 306 Kč | 93,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 500 Kč | 470 Kč | 94,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 21 900 Kč | 21 828 Kč | 99,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 086 Kč | 98,7% |