| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 279 400 Kč | 5 992 600 Kč | 5 193 755 Kč | 86,7% | |
| 501 | Platy | 3 055 000 Kč | 3 386 100 Kč | 2 886 560 Kč | 85,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 863 600 Kč | 1 103 200 Kč | 1 047 083 Kč | 94,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 320 800 Kč | 1 493 300 Kč | 1 260 112 Kč | 84,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |