| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 270 000 Kč | 12 617 300 Kč | 4 775 704 Kč | 37,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 120 000 Kč | 11 767 300 Kč | 3 987 351 Kč | 33,9% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 800 000 Kč | 788 353 Kč | 98,5% |