| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 841 100 Kč | 26 984 700 Kč | 15 482 745 Kč | 57,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 33,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 764 600 Kč | 11 013 900 Kč | 3 481 149 Kč | 31,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 825 100 Kč | 12 530 200 Kč | 9 200 983 Kč | 73,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 65 000 Kč | 105 000 Kč | 81 958 Kč | 78,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 000 Kč | 71,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 136 400 Kč | 3 285 600 Kč | 2 688 654 Kč | 81,8% |