| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 456 000 Kč | 1 692 600 Kč | 1 667 862 Kč | 98,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 308 000 Kč | 1 483 300 Kč | 1 499 161 Kč | 101,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 145 000 Kč | 198 400 Kč | 160 232 Kč | 80,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000 Kč | 10 900 Kč | 8 470 Kč | 77,7% |