| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 495 500 Kč | 17 942 300 Kč | 15 001 383 Kč | 83,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 745 600 Kč | 7 016 700 Kč | 5 707 703 Kč | 81,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 335 300 Kč | 6 161 900 Kč | 4 584 350 Kč | 74,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 348 000 Kč | 361 000 Kč | 334 520 Kč | 92,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 018 400 Kč | 4 351 700 Kč | 4 338 043 Kč | 99,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 37 200 Kč | 40 000 Kč | 36 767 Kč | 91,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |