| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 702 000 Kč | 1 755 100 Kč | 1 360 461 Kč | 77,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 236 000 Kč | 1 276 300 Kč | 976 982 Kč | 76,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 446 000 Kč | 465 300 Kč | 369 994 Kč | 79,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000 Kč | 13 500 Kč | 13 485 Kč | 99,9% |