| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 995 000 Kč | 1 287 700 Kč | 816 947 Kč | 63,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 000 Kč | 22 800 Kč | 14 182 Kč | 62,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 19 000 Kč | 20 000 Kč | 16 223 Kč | 81,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 61 000 Kč | 73 000 Kč | 68 269 Kč | 93,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 435 000 Kč | 503 500 Kč | 277 723 Kč | 55,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 120 000 Kč | 150 000 Kč | 43 109 Kč | 28,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 338 000 Kč | 518 400 Kč | 397 441 Kč | 76,7% |